進入軟件，先錄入一份進貨單，審核操作流程如下

1. 左鍵點擊軟件上方菜單欄中的業務錄入-進貨單，如下圖1和圖2，左鍵點擊圖2中的進貨單按鈕，彈出圖3所示的窗口。

（圖1）

（圖2）

2. 在如圖3所示的窗口，錄入圖3窗口中的相關信息（這里以供貨單位的操作流程為例，左鍵點擊編號11處的放大鏡圖標出現編號12所示的窗口，左鍵點擊編號12窗口中的選中按鈕即可完成供貨單位的添加，如果系統中沒有錄入供貨單位的信息，左鍵點擊編號12窗口中的新增按鈕簡介供貨單位的信息成功后，左鍵點擊選中按鈕也可添加成功）

（圖3）

3. 完成上圖3的操作后會彈出下圖4的窗口，左鍵點擊右下角的保存單據（此處如果管理員操作可以保存成功，但只是保存為草稿，如果非管理員操作會彈出警告并且不能保存成功）或者存為草稿。操作成功后會在

軟件上方的菜單欄中的業務錄入-草稿業務中查詢到保存的草稿。（如圖4，圖5和圖6所示）

（圖4）

（圖5）

（圖6）

4. 左鍵點擊軟件上方菜單欄中的系統維護-更換操作員。（如下圖7）

（圖7）

（圖8）

5. 完成上圖8中的操作，左鍵點擊軟件上方菜單欄中業務錄入-草稿業務找出錄入的進貨單草稿，左鍵點擊窗口左下角的審核人二，然后點擊存為草稿即可完成二級審核。（如下圖9和圖10）

（圖9）

（圖10）

6. 重復步驟4和步驟5即可完成進貨單的審核。

以上就是進貨單的審核流程。